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某保险公司内部控制规范实施工作方案(4页).pdf

一、公司基本情况介绍

XX保险公司(以下称“公司”)是在 19XX年XX月XX日成立的XX保险公司基础上组建而成的保险集团公司,总部设在XX。

公司旗下拥有XX寿险、XX产险等专业子公司,为全国客户提供包括人身险和财产险在内的全方位风险保障解决方案、投资理财和资产管理服务。公司性质为股份有限公司,公司简称为“XX保险”。公司组织架构为:

公司董事会负责内部控制的建立健全和有效实施。公司经营管理委员会负责组织实施各项内部控制工作。其中,内部控制建设组织工作的分管领导为公司副总裁兼合规负责人,职能部门为风险管理部;内部控制评价工作的分管领导为公司审计责任人,职能部门为审计中心。

二、内控建设工作计划

20XX年,公司作为中国证监会确定的内控规范“规定实施类公司”之一,聘请外部咨询机构,组织实施内控优化项目。项目范围涵盖公司合并财务报表范围内的重要机构(包括集团公司、XX寿险公司、XX产险公司等)和经营管理关键流程。通过组织实施并顺利完成内控优化项目,公司稳步落实内控规范的要求,进一步优化和提升了公司的内部控制,并在此基础上完善了内控管理长效机制。

20XX年,公司内部控制建设工作转入常态化管理,重点推进内控优化项目成果的落地和内部控制管理长效机制的运行,确保内部控制持续优化。公司内部控制建设工作的主要任务、预计完成时间及牵头责任人安排如下:

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