某寿险公司安全配置变更管理流程（7页）.doc-信息技术管理-保险资料库

某寿险公司安全配置变更管理流程（7页）.doc

1配置变更管理流程信息表3

2配置变更管理流程图4

3附件15

配置变更申请单5

配置变更参与人员表5

4附则7

4.1文挡信息7

4.2其他信息7

1配置变更管理流程信息表

流程名称配置变更管理流程流程编码流程负责人公司信息技术部

流程起点：配置变更申请流程目的：规范公司配置变更的整个流程流程终点：配置变更的验证

步骤编号操作步骤操作描述操作岗位

1申请?系统管理员提出变更申请

部门信息安全管理员对其进行风险评估系统管理员/信息技术部信息安全管理员

2测试?系统管理员制定测试方案和计划系统管理员

3审批?信息技术部总经理进行变更审批信息技术部总经理

4验证和备案?实施变更并验证

出现问题，根据回退计划及时进行回退

变更完毕后需要进行备案系统管理员/信息技术部

流程输入步骤编号输入部门输入内容输入标准载体名称

1系统管理员变更申请准确《配置变更申请单》

2系统管理员测试方案和计划准确文档

流程输出步骤编号接收部门输出内容输出标准载体名称

3信息技术部备案完整、准确信息技术部归档报信息化工作委员会

使能器IT

申请表《配置变更申请单》

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