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保险公司单证管理制度(33页).pdf

第一章 总则

第一条 为防范经营风险,杜绝漏洞,使业务单证管理规范化、制度化,结合我司改革发展及其完善内控管理的需要,制定本制度。

第二条 单证管理遵循空白单证与印鉴分开管理;单证的保管与使用分开的基本原则。

第二章 单证管理模式及基本原则

第三条 各部门的单证管理职责如下:

(一) 财务部负责所有空白有价单证的管理及保费发票、收款收据的归档;

(二) 出单中心负责所有有价单证的规范使用和业务档案的整理、装订归档(除保费发票、收款收据外);

(三) 成本控制部门负责所有非有价单证的管理。

第四条 总公司各相关职能部门分工如下:

(一) 总公司承保中心核定承保条件、费率、条款等;

(二) 总公司产品开发部统一设计或批复设计单证格式;

(三) 总公司财务部单证室负责印刷流水号的统一分配与单证管理;

(四) 总公司办公厅负责集中印刷与发运事宜, 负责组织管理公司业务档案工作。

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