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某公司机构管理运作费预算编制指引(4页).doc

一、预算编制流程
1. 分公司编制本级预算并汇总三级机构上报数据,对总体的管理运作费率进行审核。
2. 分公司可结合三级机构的业务规模和效益情况调整三级机构间的变动费用,但整体变动费用率水平应符合总公司要求。
3. 总公司计划财务部负责对机构的管理运作费率进行审核,经充分沟通调整后,按照最终结果编制管理运作费预算。
二、预算编制具体要求
机构管理运作费仅指非客服后线部门发生的日常费用,客服条线费用参照《赔款支出预算编制指引》直接理赔费用的编制要求。各项费用编制应在20XX年实际费用水平的基础上,考虑20XX年增量业务规模,按照实际情况进行合理测算。
(一)固定性费用
固定性费用主要包括会费、信息平台费、电话费、办公用品费、设备修理费、档案管理费、邮递费、车辆年检费和保险费、银行结算费。
1、同业会费
按规定以公司名义交纳的保险同业公会会费、保险学会会费等,不包括个人名义交纳的各类学会会费。应根据上年实际及20XX年计划进行编制。
2、车险信息平台费
各地监管机构搭建车辆信息平台收取的平台建设费及车险平台使用费。其中平台建设费主要指监管机构按照一定比例在保险公司之间分摊,我司需承担的固定份额,车险平台使用费与业务量相关。应按照合同或监管机构的通知进行编制。
3、 银行结算费
项目 明细项 预算标准
银行结算费 见费出单手续费 按保费收入的0.3%
非直打赔款手续费 按预计赔款笔数*(下限单笔金额+上限单笔金额)/2预计

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