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某保险公司费用开支简要管理办法(2页).doc

一、营业费用开支注意事项。
1)单项非一次性用品且金额在300元以上的,应列入公司低值易耗品管理。(部门费用不允许报销该类发票)。采购部门为综合服务部。
2)有交通工具的部门,不允许报销出租车票。
3)印刷费:必须事前向市公司综合部和财务部上报预算,后办理印刷,(审批权限见附表)。
4)租凭费:必须事前向市公司综合部和财务部上报预算,后办理租凭业务(审批权限见附表)。
5)宣传费:必须有入库和出库过程,并具两人以上签字核对,加上对应发票。同时控制单项金额在150元以上。严格控制该项费用产生.
6)业务招待费(餐费、食品、水果、烟、酒等),严格控制该项费用的产生。
7)办公用品:必须要有入库核对人员签名。
8)针对发票内容(食品、水果、日用品、劳保用品、礼品、烟、酒、糖果、办公用品等字样)原则上不允许报销,如报销需附明细清单,要求单位盖章。开票必须写明具体内容,注意单项金额不能超过150元。
9)发票内容和时间必须完整,同时要求同一部门在同一时间内、同一内容多份的发票不允许报销。(注要控制量)
10)联号发票不能报销
二、附加佣金
1)不允许开支内勤和杂工工资。
2)对讲师费的开支必须缴税或开劳务发票发放。(同时要附上培训预算、签到表、通知等),会议期间的所需内容必须提供发票。

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  • 更新时间:2018-08-13
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