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某寿险公司核心业务系统权限管理办法(11页).doc

目录

1.目的1

2.范围1

3.权责1

3.1总公司相关1

3.1.1申请单位主管1

3.1.2申请人1

3.1.3信息应用处主管1

3.1.4信息应用处收件窗口1

3.1.5审查确认人员1

3.2分公司相关1

3.2.1申请单位分公司主管1

3.2.2申请人2

3.2.3申请单位总公司上级单位主管2

3.2.4信息应用处主管2

3.2.5信息应用处收件窗口2

3.2.6审查确认人员2

3.3支公司相关2

3.3.1申请单位支公司主管2

3.3.2申请人2

3.3.3申请单位总公司上级单位主管2

3.3.4信息应用处主管2

3.3.5信息应用处收件窗口2

3.3.6审查确认人员3

4.名词定义3

5.作业内容3

5.1核心业务系统总公司新用户代码申请作业3

5.2核心业务系统分公司/支新用户代码申请作业4

5.3核心业务系统总公司权限调整申请作业5

5.4核心业务系统分公司/支公司权限调整申请作业7

5.5人员异动用户代码权限调整作业8

6.核心系统用户账号编码规则9

6.1命名规则:9

7.输出文件/纪录9

8.控制重点9

 

1.目的

为规范XX人寿保险有限责任公司(以下简称「本公司」)信息技术部,核心业务系统用户代码暨权限管理等相关作业,特订定本管理办法以作为管理作业之标准。

2.范围

以2009年4月27日启用之核心业务系统为标的管理目标。

管理范围有:【核心业务系统用户代码申请】、【核心业务系统权限申请】、【人员异动用户代码权限调整】作业流程。

适用机构范围:总公司、分公司、支公司

3.权责

3.1总公司相关

3.1.1申请单位主管

复核申请之相关权限并负有管理与督导之责。

3.1.2申请人

填写/提出核心业务系统用户代码申请表及核心系统权限申请表,参见本管理办法之附件。

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  • 更新时间:2021-04-23
  • 资料性质:授权资料
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