某寿险公司核心业务系统数据修改管理办法（7页）.doc

目录

1.目的1

2.范围1

3.权责1

3.1总公司相关1

3.1.1申请单位主管1

3.1.2申请人1

3.1.3信息应用处主管1

3.1.4信息应用处受理人1

3.1.5信息技术部部门总1

3.1.6系统支持处受理执行人员1

3.2分公司相关1

3.2.1申请单位主管1

3.2.2申请人2

3.2.3申请单位总公司上级单位主管2

3.2.4信息应用处主管2

3.2.5信息应用处受理人2

3.2.5.1 确认申请单申请人、申请人主管均已签名或核印。2

3.2.5.2 筛选是否重复申请。2

3.2.5.3 申请案件之登录与编号。2

3.2.6信息技术部部门总2

3.2.7系统支持处受理执行人员2

3.3支公司相关2

3.3.1申请单位主管2

3.3.2申请人2

3.3.3申请单位总公司上级单位主管2

3.3.4信息应用处主管2

3.3.5信息应用处受理人2

3.3.5.1 确认申请单申请人、申请人主管均已签名或核印。2

3.3.5.2 筛选是否重复申请。3

3.3.5.3 申请案件之登录与编号。3

3.3.6信息技术部部门总3

3.3.7系统支持处3

4.作业内容3

4.1核心业务系统总公司数据修改申请作业3

4.2核心业务系统分公司/支公司数据修改申请作业4

5.输出文件/纪录5

6.控制重点5

1.目的

为规范XX人寿保险有限责任公司(以下简称「本公司」)信息技术部，核心业务系统数据修改管理等相关作业，特订定本管理办法以作为管理作业之标准。

2.范围

以2009年4月27日启用之核心业务系统数据为标的管理目标。

管理范围：核心业务系统数据修改作业流程。

适用机构范围：总公司、分公司、支公司

3.权责

3.1总公司相关

3.1.1申请单位主管

复核申请之数据修改内容并负有管理与督导之责。

3.1.2申请人

填写/提出核心业务系统数据修改申请单，参见本管理办法之附件。

3.1.3信息应用处主管

复核申请之窗体内容并负有管理与督导之责。

3.1.4信息应用处受理人

3.1.4.1 确认申请单申请人、申请人主管均已签名或核印。

3.1.4.2 筛选是否重复申请。

3.1.4.3 申请案件之登录与编号。