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某公司年度预算管理办法(10页).doc

第一章 总则

第一条 为促进公司的战略目标的实现,建立成本利润约束机制,进一步优化资源配置,提升公司投入产出效率,保证公司盈利目标的实现,结合各级机构实际情况,确保公司稳健发展,特制定本办法。

第二条 20XX年采取定额预算与定比预算相结合的预算管理模式。

第三条 财务预算共分为日常管理费用预算、销售费用预算、专项费用预算、开办费预算、资本性支出预算。

第四条 销售费用预算主要采取定比预算管理,其余各类预算采取定额管理模式,严格控制,据实列支。

第五条 本办法适用于XX保险公司总公司及各级分支机构。

第二章 预算分类

第六条 日常管理费用包含人事费用、职场费用、日常经营费用、IT运营费用、运营费用。预算以总部核定下发的金额为依据,定额管理,分解到季度,按明细进行管控。

人事费用由工资(包含奖金、津贴)、统筹(包含社保、公积金、残疾人保障金)、三费(包含福利费、工会经费、职工教育经费)等构成,由人力资源部负责核定。

职场费用由房产费(包含租赁、物管、空调、水电、安全防卫、保洁服务、绿化、修理)、折旧摊销(包含固定资产、低值易耗、长摊及待摊费用)等构成。

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