XX分公司财务权限管理办法（3页）.doc-财务管理制度-保险资料库

XX分公司财务权限管理办法（3页）.doc

为了规范财务工作流程和操作方法，明确责任，确保财务工作的顺利运行，保证相关数据信息的准确，根据分公司的实际情况，制定本办法。
一、权限管理涉及的范围
本办法适用XX分公司全辖财务人员及资产管理岗，涉及的系统有：财务系统（SAP）、资金管理系统（NTS）、监管数据报送系统（NSIS）、新核心业务系统、商务智能系统（BI）以及全区财务人员使用的其他系统。
二、权限管理人的职责
1、负责全区财务用系统的维护，财务人员及资产管理岗的系统权限申请；
2、负责全区财务用系统问题的解答、咨询；
3、监督全区财务用系统的运行情况，规范操作，解决系统操作中出现的问题；
4、定期检查各财务用系统的使用及设置情况，禁止不安全的操作、越权操作，违规操作；
5、定期对全区财务人员进行财务用系统的培训，总结操作方法，提高系统的应用水平；
6、负责汇总财务软件应用过程中出现的问题、新的需求，对不能解决的问题整理后以书面或电子邮件形式报总公司系统管理员，请求咨询和答复；
7、权限管理人在休假、人员变更前，必须先将有关工作交接给指定的财务人员。
三、权限申请流程
四、系统用户操作要求
1、初次登录系统的用户，必须及时修改初始口令；用户口令按要求定期修改，并且符合口令设置强弱性规则的要求；
系  统  名  称    密码更换时间
SAP系统    3个月
NTS系统    6个月
核心业务系统    3个月
NSIS系统    6个月
BI系统    6个月
其他系统    6个月