一、单位层面风险清单
风险编码
风险描述
风险类型
风险等级
风险概率
风险策略
目标编码
控制目标
措施编码
防控措施
FX1000
1、单位内部机构设置不合理、内部控制管理机制不健全等情况导致的风险。
法律风险,政策制定风险,岗位利益冲突风险 重大 可能 风险降低策略 MB1000
1、完善机构设置及制度，最大限度发挥管理职能。
CS1000
1、单位应当单独设置内部控制职能部门或确定内部控制牵头部门，负责组织协调内部控制工作。同时，应当充分发挥财会、内部审计、纪检监察、政府采购、基建、资产管理等部门或岗位在内部控制中的作用。
2、1）建立经济活动中决策、执行、监督岗位的有效分离。
2）完善权责对等，有权利需承担相应的责任，有责任需享有相应的权利。
3）建立健全议事决策机制、岗位责任制、内部监督等机制。
3、建立健全与相关职能部门或岗位联动的权力运行监督及考评机制。
2、单位内部控制职能部门不健全等情况导致的风险。
2、完善内部控制职能部门的运行机制。
1 范围本文件规定了城市安全风险源的分类和分级。2 规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。 其中， 注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件； 不注日期的引用文件， 其最新版本（ 包括所有的修改单） 适用于本文件。GB/T 7027 信息分类和编码的基...
已下载：0次 是否免费：否 上传时间：2025-07-04
1目的安全生产工作是纺织有限公司的首位工作，搞好安全管理，不仅关系到纺织有限公司的兴衰成亡，更关系到国家财产不受损失和维护广大员工生命安全，为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，落实安全生产与职业卫生责任制度，使纺织有限公司走上持续、健康、稳步、发张的道路。为推动纺织有限公司安全工...
已下载：0次 是否免费：否 上传时间：2025-06-26
1 总则1.0.1 为规范天津市公路工程施工阶段的安全生产管理工作， 促进公路工程安全管理的规范化、 标准化， 特制定本规范。1.0.2 本规范适用于天津市行政区域内依法审批、 核准或者备案的公路基础设施的新建及改扩建工程， 大中修工程可参照执行。1.0.3 公路工程施工阶段安全管理工作除应符合本规...
已下载：0次 是否免费：否 上传时间：2025-06-23
1 范围本文件给出了公路工程安全监理的基本原则，施工准备阶段、施工阶段和验收与缺陷责任期阶段的安全监理工作。本文件适用于山西省新建、改（扩）建公路工程施工安全监理。2 规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件...
已下载：0次 是否免费：否 上传时间：2025-06-19
1 总则1.0.1 为保障本市公路桥梁拆除工程施工安全，规范公路桥梁拆除工程施工安全技术，针对公路桥梁拆除工程特点，制定本规程。条文说明:本条是制定本规程的目的。随着公路交通事业的快速发展，因路网改造需要、荷载等级提高或桥梁自身结构老化等原因，一些既有公路桥梁已不能满足使用要求，须予以整体拆除重建或...
已下载：0次 是否免费：否 上传时间：2025-06-17
一、严格落实动火作业主体责任企业要严格落实法定职责，组织实施动火作业全过程管控，坚决杜绝违规动火作业。作业单位要严格落实相关作业安全管理制度和操作规程，符合相关管理要求。作业单位依法分包给其他单位时，要加强对分包单位的现场动火作业安全管理。二、严格限制生产期间动火作业动火作业原则上应在室外或者企业内...
已下载：0次 是否免费：否 上传时间：2025-06-10Copyright © 2009-2022 深圳市圈中人电子商务有限公司 粤ICP备05047908号
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