一、单位层面风险清单
风险编码
风险描述
风险类型
风险等级
风险概率
风险策略
目标编码
控制目标
措施编码
防控措施
FX1000
1、单位内部机构设置不合理、内部控制管理机制不健全等情况导致的风险。
法律风险,政策制定风险,岗位利益冲突风险 重大 可能 风险降低策略 MB1000
1、完善机构设置及制度，最大限度发挥管理职能。
CS1000
1、单位应当单独设置内部控制职能部门或确定内部控制牵头部门，负责组织协调内部控制工作。同时，应当充分发挥财会、内部审计、纪检监察、政府采购、基建、资产管理等部门或岗位在内部控制中的作用。
2、1）建立经济活动中决策、执行、监督岗位的有效分离。
2）完善权责对等，有权利需承担相应的责任，有责任需享有相应的权利。
3）建立健全议事决策机制、岗位责任制、内部监督等机制。
3、建立健全与相关职能部门或岗位联动的权力运行监督及考评机制。
2、单位内部控制职能部门不健全等情况导致的风险。
2、完善内部控制职能部门的运行机制。
1 范围本文件规定了汽车代驾服务规范的术语和定义、 基本要求、 代驾服务要求、 服务质量监督。本文件适用于汽车代驾服务管理。2 规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。 其中， 注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件； 不注日期的引用文件， 其最新版...
已下载：0次 是否免费：否 上传时间：2025-07-18
1范围本文件提供了内河航道危险性较大工程施工安全管理评价的指导，以及评价基本要求、开工评价、中间评价、总结评价、成果应用等方面的建议，并给出了相关信息。本文件适用于内河航道超过一定规模的危险性较大工程施工安全管理评价活动，危险性较大工程可参照执行。2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用...
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1 总则1.1 本文件针对市域（郊）铁路建设路基施工特点，明确路基施工安全管理要素和技术要求，进一步规范市域（郊）铁路工程中路基工程施工安全管理和施工作业行为。1.2 本文件共分 17 章，主要内容包括：总则、规范性引用文件、术语和定义、基本规定、 通用作业、地基处理、路堤、路堑、过渡段、特殊路基、...
已下载：0次 是否免费：否 上传时间：2025-07-16
一、公路运营公路运营汛期暑期安全风险隐患序号主要风险隐患防控措施工作依据构成重问大题隐的患情或形突出备注公路高填深挖、陡坡路堤、不良地质等重点路段的边坡塌方风险1.应明确公路边坡灾害风险隐患排查巡查主体，责任落实到岗到人。2.应在汛前开展公路沿线边坡涉灾隐患点排查，重点排查边坡冲刷、落石，坡脚地面变...
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1 范围本文件规定了建筑工程施工现场安全生产的一般要求、安全管理目标、安全责任管理、培训与教育、生产检查管理、安全技术管理、现场安全管理、应急处理与调查、复工和结束的安全管理、安全考核与奖惩。本文件适用于建筑工程施工现场作业安全管理。2 规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件...
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校外集中供餐食品安全管理服务规范1 范围本文件规定了校外集中供餐食品安全管理的术语和定义、 基本要求， 建筑场所与布局， 原料管理，食品生产、 配送、 分餐过程控制， 清洁卫生管理， 食品安全管理， 文件管理， 管理提升。本文件适用于德阳市餐饮烹饪行业协会所属成员单位的校外集中供餐食品安全管理。 其...
已下载：0次 是否免费：否 上传时间：2025-07-09Copyright © 2009-2022 深圳市圈中人电子商务有限公司 粤ICP备05047908号
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