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一、单位层面风险

表1-1

一级风险

二级风险

风险类别

风险评估

风险级别(极低、低、中、高、极高)

风险事件现状描述

风险发生的可能性(1-5分)

风险的影响程度

财务影响(1-5分)

对日常管理的影响(1-5分)

法律影响(1-5分)

单位层面风险

内部控制工作组织

未确定内部控制职能部门或牵头部门,导致内部控制工作无法发展。

未建立单位各部门在内部控制中的沟通协调和联动机制,导致内部控制无法有效执行。

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  • 更新时间:2021-04-09
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