一、单位层面风险
表1-1
一级风险
二级风险
风险类别
风险评估
风险级别（极低、低、中、高、极高）
风险事件现状描述
风险发生的可能性（1-5分）
风险的影响程度
财务影响（1-5分）
对日常管理的影响（1-5分）
法律影响（1-5分）
单位层面风险
内部控制工作组织
未确定内部控制职能部门或牵头部门，导致内部控制工作无法发展。
未建立单位各部门在内部控制中的沟通协调和联动机制，导致内部控制无法有效执行。
为规范工贸企业高处作业流程，预防安全事故，保障人员及财产安全，依据相关法律法规和国家及行业相关标准等规定编制本指南。一、适用范围本指南适用于XX区工贸企业组织实施离坠落基准面2米及以上的高处作业（如场所建筑物装修施工和设备拆除、安装、检维修、清洁等）安全管理，本指南未尽之事，各工贸企业结合本单位生产...
已下载：0次 是否免费：否 上传时间：2025-08-20
1范围本标准规定了仓储场所消防安全管理的一般要求,消防安全职责、消防安全检查、储存管理、装卸安全管理、用电安全管理、用火安全管理、消防设施和消防器材管理,氨制冷储存场所管理,石油库管理，棉花储存场所管理,粮食储存场所管理等，本标准适用于既有仓储场所,不适用于炸药仓库,花炮仓库。2规范性引用文件下列文...
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本标准以固定编号F2417发布；紧接在编号后的数字表示最初采用的年份，或修订版的最后修订年份。括号内的数字表示上次重新批准的年份。上标字母（e）表示自上次修订或重新批准以来的编辑性更改。1.范围1.1本规范旨在规定蜡烛和蜡烛组合的最低安全要求，以提供合理的安全程度，用于正常使用蜡烛，从而提高个人安全...
已下载：0次 是否免费：否 上传时间：2025-08-14
第一章 总 则第一条 为规范全市焊接与热切割作业、建筑施工电焊、特种设备金属焊（以下简称电气焊）全链条安全管理，保障人民群众生命财产安全，根据《安全生产法》《消防法》《刑法》《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》《建筑施工特种作业人员管理规定》《特种设备作业人员监督管理办法》等法律规章，结合本市实...
已下载：0次 是否免费：否 上传时间：2025-08-12
1 范围本管理规则规定了高层民用建筑(包括高层公共建筑和高层住宅建筑)业主、 使用和管理人的消防安全管理要求和措施。本管理规则适用于已经建成且投入使用的高层民用建筑的消防安全管理。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用提供必要支持。 凡是注日期的引用文件， 仅标注日期的版本适用于本文 件。 凡是...
已下载：0次 是否免费：否 上传时间：2025-08-08
1 范围本文件提供了大型商业综合体的消防安全管理要求和措施。本文件适用于已建成并投入使用的，建筑面积在50000m以上的大型商业综合体的消防安全管理。建筑面积小于50000m的商业综合体的消防安全管理可参照执行。2 规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，...
已下载：0次 是否免费：否 上传时间：2025-08-05Copyright © 2009-2022 深圳市圈中人电子商务有限公司 粤ICP备05047908号
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某鞋业集团风险评估报告（14页）.doc
