类别： ■质量 □环境 ■过程
序号 风险和机遇来源
（内部/外部）
风险和机遇内容 风险分析
管理措施 责任部门/ 人 实施时间
(开始－完成) 评价措施有效性
严重程度 发生概率 可探测性 RPN 风险级别
客户开发，合同评审过程
1.对市场需要产品的发展趋势判断失误。
2.客户要求识别不完整。
3.未能确保能够满足客户要求就签署合同。
一般风险
1.对市场需求产品的发展趋势分析应该经过反复论证。
2.对客户的要求实施监视和测量。
3.在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。
相关文件：
《产品和服务要求控制程序》
1.制作的样品未能迎合客户的需求。
2.产品打样周期长，跟不上市场变化。
1 总 则1.1 为科学辨识与评价调水工程运行危险源及其风险等级，有效防范生产安全事故，根据《中华人民共和国安全生产法》《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》（安委办〔2016〕3号）、《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2...
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目次前言引言1范围2规范性引用文件 3术语和定义4总体风险评估41一般要求42主控因素判识法43指标体系法44风险控制引言JT/TXXXX《公路水运工程施工安全风险评估指南》是指导公路水运工程施工安全风险评估的基础性和通用性标准。JT/TXXXX旨在指导公路水运工程施工安全风险评估工作的开展，由七个...
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1目的和范围32定义、缩写和分类33职责与权限33.1风险管理委员会33.2风险管理部33.3合规部33.4操作风险管理岗位43.5不相容岗位44基本规定45操作流程55.1操作风险识别与评估操作流程56检查监督87内外部规章制度索引87.1外部法律法规87.2原有制度87.3相关内控体系文件98附...
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问题/工作任务风险/后果可能的风险受害人现有控制措施现有风险级别高 (8+)中(4-7)低 (1-4)所需行动优先次序高 中 低确认包含安全风险的工作任务：确定活动中可能导致重大伤害的所有工作人物，仅使用“无”描述是不够的。典型的一般问题包括：高空作业滑倒，绊倒和跌倒使用电动工具及其他机械电气安装手...
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被评估单位名称 ：单位性质：单位具体地址： 消防安全管理人联系电话 建筑层数地上层地下层建筑面积米消防值班室消防器材配置
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一、工程概况1、XX湖项目一期一标段工程位于XX桥XX湖片区，紧靠XX湖，由XX逸悦置地有限公司投资建设，XX科工集团XX设计研究院有限公司设计，XX建设工程监理有限公司监理，XX建工第二建设有限公司承建，本工程建面约1.5万平方米，房屋类型主要有住宅、酒店、公园教堂、管理用房、门卫房等，结构类型：...
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