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风险及控制措施清单.xls

序号

风险编号

风险类别

风险点

风险描述

风险评估

风险事件

规范措施

负责部门

责任人

可能性

影响程度

风险等级

1 1.01综合管理

规章制度不合法 导致规章制度没有公信力,全部和部分无效,根据制度执行的业务产生违法后果; 

低 一般 较高风险

1、规章制度发布前必须经过法务部门的审核;

2、涉及员工权益的要经过职工代表大会的同意; 综合部

1 1.02规章制度之间冲突

由于对公司规章制度的审查由不同部门负责,导致规章制度之间存在矛盾,不利于规范公司行为;

一般 低 一般风险

1、新规章制度发布前由企业管理部进行审查;

2、编制公司规章制度汇编;

1 1.03规章制度不能有效执行

公司执行力低下,影响战略目标的达成;

一般 一般 一般风险

1、定期进行规章制度执行情况的检查,将规章制度的执行情况纳入考核指标;

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  • 更新时间:2021-04-07
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