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风险和机遇评估表.xls

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目标

风险名称

风险描述

风险发生可能性

风险影响程度

风险值

可能性种类(说明性、发生概率、大型灾害/事件类、日常停工)

可能性分值(极少发生1分

很少发生2分、

偶尔发生3分、

有时发生4分、经常发生5分)

风险影响内容(财务损失、企业形象、法律、人身伤害、停工)

影响程度分值(非常严重5分,严重4分,较严重3分,一般低2分,轻微极低1分)

风险值=风险发生可能性分值*风险影响程度分值

1可研进度和质量完成情况、核准按时完成率、专项评价按时完成率、规划编制进度符合率、规划体系建设完成率、预可研报告报审符合率≥98% 投资项目决策风险

投资项目决策风险是指公司在中长期规划制定过程中,由于对市场环境、经济形势、产业前景、国家政策等缺乏科学分析和准确判断,造成投资方向、投资规模、投资结构不合理或不正确,影响公司可持续发展的风险

说明性

2财务损失

2投资项目实施风险

投资项目实施风险是指公司在投资项目立项、可行性研究、实施过程中,由于投资项目前期研究、过程管理不到位,造成建设项目投资效益低于预期或失败的风险

说明性

1财务损失

3投资后评价风险 投资后评价风险是指后评价所依据的原始资料不准确、不完整,可能导致投资项目后评价工作不能有效总结和评价,不能为以后投资工作提供经验的风险

说明性

2停工

4经济责任审计覆盖率达到100%

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  • 更新时间:2021-01-08
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