工作目标:建立集团公司风险防范体系,进行法务、合同、审计和风险控制的管理,有效防范风险,保障公司经营安全。
(1) 基本职责
1.按照上市公司内部控制指引要求,结合公司管理实际,建立并完善内部风险控制体系、管理流程,制定统一的风险管理政策和制度。
2.通过法务、合同、审计、风险控制的管理,有效防范风险,提高公司的风险控制水平。
3.完善风险辨识、评估以及风险管理策略制定等风险管理职能。
4.持续开展风险管理活动,完善风险管理报告体系。
5.完成领导交办的其他风险控制专项工作
(2) 风险控制总部职责说明
职能概述具体工作职责
1.根据集团战略目标和经营计划,制订适合本集团的风险管理体系、制度、办法及程序。
2.搜集、分析、整理内外环境的不利因素,同行业企业与本企业发生过的不利事件,结合风险管理绩效及内控评价结果,查找管理中的薄弱环节,完善并确定风险辨识的方法、风险分类框架。
3.辨识、描述各活动中可能发生的风险,确定风险评价方法,开展风险评估。
风险管理4.深入分析、评价风险属性,检查已有的风险管理措施对风险的管理程度,确定重大风险。
5.提出各风险可能采取的管理、应对措施及实施的成本与收益,选择实施的管理举措,制定风险管理方案。
6.检查与监控风险管理方案的实施。
7.依据年度风险管理评估方案,开展风险管理评价,形成阶段性和年度风险管理评价报告。
8.建立重要管理及业务流程、风险控制点的管理人员的岗前风险管理培训制度。
1 范围本指南以《公路水路行业安全生产风险管理暂行办法》(交安监发〔 2017〕 60 号)、《公路水路行业安全生产风险辨识评估管控基本规范(试行)》(交办安监〔 2018〕 135 号)、《交通运输部关于深化防范化解安全生产重大风险工作的意见》(交安监发〔 2021〕 2 号)(以下简称“《意见》...
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