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风险控制总部职责(25页).pdf

工作目标:建立集团公司风险防范体系,进行法务、合同、审计和风险控制的管理,有效防范风险,保障公司经营安全。

(1) 基本职责

1.按照上市公司内部控制指引要求,结合公司管理实际,建立并完善内部风险控制体系、管理流程,制定统一的风险管理政策和制度。

2.通过法务、合同、审计、风险控制的管理,有效防范风险,提高公司的风险控制水平。

3.完善风险辨识、评估以及风险管理策略制定等风险管理职能。

4.持续开展风险管理活动,完善风险管理报告体系。

5.完成领导交办的其他风险控制专项工作

(2) 风险控制总部职责说明

职能概述具体工作职责

1.根据集团战略目标和经营计划,制订适合本集团的风险管理体系、制度、办法及程序。

2.搜集、分析、整理内外环境的不利因素,同行业企业与本企业发生过的不利事件,结合风险管理绩效及内控评价结果,查找管理中的薄弱环节,完善并确定风险辨识的方法、风险分类框架。

3.辨识、描述各活动中可能发生的风险,确定风险评价方法,开展风险评估。

风险管理4.深入分析、评价风险属性,检查已有的风险管理措施对风险的管理程度,确定重大风险。

5.提出各风险可能采取的管理、应对措施及实施的成本与收益,选择实施的管理举措,制定风险管理方案。

6.检查与监控风险管理方案的实施。

7.依据年度风险管理评估方案,开展风险管理评价,形成阶段性和年度风险管理评价报告。

8.建立重要管理及业务流程、风险控制点的管理人员的岗前风险管理培训制度。

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  • 更新时间:2019-07-13
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