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发电厂质量风险因素一览表.xls

序号    信息来源    
风险内容    风险因素    
可能导致的后果    控制部门    
控制措施    交付物     
具体描述                
1标准、规范    
因企标、项目部技术标准的不统一,导致检修中质量把关偏差,造成设备运行后故障、非停    1.转动设备检修后找中心,因标准不一致,启动后振动。
2.水泵动静部件间隙标准不一致    
设备启动后振动大,动静部件摩擦    安生部    
1、限期统一标准,结合厂家资料进行不同设备的检修标准修订;
2、组织技术人员培训,进行贯标活动。    
学习记录、 设备检修标准
2验收标准    
质量验收把关不严     
1、检修作业越点、漏点。     
2、质量验收人员不把关,不负责任。                         
检修质量低,影响设备运行寿命。    
专业、班组    
规范作业指导文件,明确质量验收点,逐级验收签字,对越点、漏点行为严厉考核;规范隐蔽工程作业流程,办理隐蔽验收签证。    
作业指导文件
3验收标准    
质量验收把关不严     
隐蔽工程不验收、无隐蔽工程签证 。     
设备或管道内遗留工具、杂物等,导致设备损坏    
专业、班组    
规范隐蔽工程作业流程,办理隐蔽验收签证。    
隐蔽工作作业规程、签证。

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