某天线厂风险管理诊断报告（6页）.pdf-风险管理-保险资料库

某天线厂风险管理诊断报告（6页）.pdf

一、内部控制制度体系
1、根据内部控制要求，我厂目前完成了相关的制度汇编工作，并在实际工作中不断完善、修订，以便适应经营形式不断发生的变化。
2、关于各项制度是否细化到各个业务流程，就我们企业目前的情况看，还存在一定的差距，还有待进一步的完善。
3、企业在制度与流程有效执行方面还存在一定的差距，但是大部分能够有效地得到执行。没有得到执行的原因就是各项制度在实行过程中缺少相应的检查、监督机制。
4、企业的各项制度与流程在不断地根据企业业务发展变化不定期的评审，并根据需要进行完善。
二、风险管理组织体系建设和责任落实
1、企业主要领导还是重视风险管理的，尤其在企业重大问题上能够坚持履行相应的程序，完善方案，尽力规避风险，保证企业能够健康的发展。
2、我厂内部控制与风险管理工作由企业一把手全面负责，分管副厂长具体实施。
3、目前我厂全面风险管理的职能根据总部的要求落实到党群工作部。
4、我厂目前主要对企业重大决策、重大风险、重大事件和重要业务流程进行了风险识别，对内部控制制度执行进行了日常的监督与检查，并对发现的问题及时进行整顿和改进。目前也在开展全面风险识别、分析工作，并逐步落实到责任人。
三、风险管理信息采集与风险评估
1、目前，企业还没有定期对关键控制环节和经营面临的风险信息进行收集。此项工作正在逐步安排。