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某分公司权责规范手册制定流程描述(4页).doc
 


所在类别: 经营管理实务/内控管理
文件类型: DOC
文件大小: 104KB
授权方式: 高级会员
下载扣除圈币: 8 圈币
资源语言: 简体中文

【简介】
目的
对省级分公司权责规范手册的制定过程进行策划,保证省级分公司权责规范手册的制定工作在受控状态下进行。
2  范围
适用于省级分公司权责规范手册制定工作的控制。
3  术语
权责规范手册,是指由分权手册和职权手册两部分组成的,以公司各岗位说明书、年度授权书及本岗位工作实际为依据制定的,对公司内部权责进行细分的规范性文件。
4  职责
4.1  省级分公司法律部负责权责规范手册制定工作的组织协调。
4.2  省级分公司各部门负责分管副总经理及本部门内部的权限确定和编写。
4.3  省级分公司法律部负责权责规范手册的整体复核、定稿、印制及展示系统发布。
4.4  总公司法律部负责对省级分公司上报的权责规范手册进行审核并批复。
5  内容
5.1  征求意见
5.1.1  省级分公司法律部结合上一年度权责规范手册的内容,征求各部门意见。
5.2  提出修订意见
5.2.1  省级分公司各部门就分管副总经理及本部门内部的权限提出修订意见,在征得分管副总经理审批同意后反馈省级分公司法律部。
5.3  修订权责规范手册
5.3.1  省级分公司法律部按各部门修订意见修订权责规范手册。
(1)对各部门梳理的分权手册事项进行审核,如:合理的利用“范围”对事项进行细分,将可合并的多条事项归为一条进行表述;删除过于琐碎的日常权限;对事项中无关的说明、目的等内容进行删减,力求事项表述言简意赅。同时对职权手册对应内容进行一并修改;
(2)对权限表述部分中无权限的层级,确保其统一用“●”表示;
(3)审核各部门分权手册中各事项的最高审批权限,确保其在总公司授予的权限内;
(4)审核各事项中的审批流程以及①②③④等流程序号的设定是否准确,原则上各事项均应以“审批”权作为最终节点,且每项事项只能有一个“审批”权;
(5)对权限内容进行审核,在确保表述准确的前提下力求简练。
5.3.2  省级分公司法律部最终确定权责规范手册内容。
5.3.3  省级分公司法律部提交本部门分管副总经理审核权责规范手册内容。
5.3.4  省级分公司法律部提交公司总经理审批权责规范手册内容。

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