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某保险公司UTS运营业务审计管理规范(9页).doc
 


所在类别: 管理制度/财务管理制度
文件类型: DOC
文件大小: 90KB
授权方式: 高级会员
下载扣除圈币: 8 圈币
资源语言: 简体中文

【简介】
目录
第一章总则    3
第二章审计机构和人员    3
第三章审计职责和权利    4
第四章审计内容和方式    5
第五章审计程序和质量    6
第六章审计处理和罚则    8

第一章总则
第一条为规范XXXXUTS运营中心业务审计活动,建立健全运营业务审计制度,加强运营风险控制和服务管理,依据《XXXXUTS业务管理规范》、《XXXXUTS运营团队建设指导规范》和《XXXXUTS运营管理规范》的有关规定,结合XXXX企业内部审计规范,制定本规范。
第二条本规范适用于XXXXUTS运营中心的业务审计活动,由总公司审计组负责总公司及36个省级分公司UTS业务审计。
第三条审计人员依照本规范行使职权,除法律规定和XXXX公司决定外,其他人员不得干涉。
第二章审计机构和人员
第四条建立审计机构。
㈠根据XXXXUTS统一信任管理平台(以下简称“UTS平台”)业务服务模式,建立UTS平台的业务审计机制。在XXXX内部设立业务审计部门(简称:审计组),负责UTS运营的业务审计活动;
㈡业务审计组应保持相对独立,由XXXX相关负责人直接领导;
㈢业务审计组长由XXXX管理层提名和任免。
第五条配备审计人员。
XXXX设立业务审计组,配置专职或兼职审计人员,并不少于三人,
承担XXXXUTS运营的业务审计职责。

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