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某产险分公司有价单证管理办法(12页).doc

第一章 总则
第一条 为防范经营风险,堵塞漏洞,规范公司单证管理,完善内控制度,促进业务健康、有序的发展,根据《中华人民共和国保险法》、《中华人民共和国发票管理办法》和监管机关的相关规定,结合公司内控管理的原则和需求,特制定本办法。
第二条 有价单证是指办理各项保险业务所使用的冠有公司名称、编有顺序号、一经盖章签发即承担保险赔偿责任或表示保险费用已经收妥的有关凭证,主要包括:保单、批单、保费发票等。
第二章  有价单证申印
第三条   有价单证由分公司计划财务部汇总各分支机构的有价单证需求后,报送总公司计划财务部统一印刷;
第三章  有价单证的领用
第四条  有价单证由分公司计划财务部统一向总公司计划财务部申请领用,分公司计划财务部单证管理岗负责辖内单证征订和管理工作。
第五条  分支机构单证领用应遵守谁领用,谁负责原则。各机构对所申领单证的保管、使用、回销、清分及归档负责,第一责任人为各机构负责人,第二责任人为机构单证管理员,单证领用人对领用的单证负直接责任。
第六条 单证管理员在发放有价单证时,应审核领用单位有价单证的核销情况,保单归档率必须达到80%以上才能再次领用新的单证。领用单证需填制出库(领用)单,机构单证管理员在系统中做下发操作。对于超过一个月未销号的有价单证,要及时缴回,重新办理领用手续。对于从上级机构新领用的单证,单证管理员要填写入库(回收)单,并在系统中做入库操作。
第四章  有价单证的使用、流转、核销
第七条  有价单证的使用必须按照印刷号由小到大顺序使用,不得出现跳号、空号。有价单证各联次必须一次套写或打印,不得出现鸳鸯单。
第八条  任何保险单证均不能重复打印。如出现打印错误确实需要再次打印的,须

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  • 更新时间:2017-08-17
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